| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby |
| Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00183636 |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1024,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
| Súbor: | FD_0220_23 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:03.
