Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0223/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Stanislav Líška |
Adresa: | Smrečany 162,03205 Smrečany |
IČO: | 40454002 |
Predmet: | Jedálenské stoly 20ks KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 2950,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2023 |
Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
Súbor: | FD_0223_23 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |