Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0195/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
Dátum úhrady: | 20.11.2023 |
Súbor: | FD_0195_23 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |