Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0204/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Ing. Gabriela Bartková |
Adresa: | Tehliarska 272/17,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 34842675 |
Predmet: | Projekty |
Fakturovaná suma s DPH: | 1370,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2023 |
Dátum úhrady: | 16.11.2023 |
Súbor: | FD_0204_23 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |