Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0185/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SPRAV IT s. r. o. |
Adresa: | Priemyselná 4412/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 54495873 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 334,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2023 |
Dátum úhrady: | 20.10.2023 |
Súbor: | FD_0185_23 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |