| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0173/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2023 |
| Súbor: | FD_0173_23 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:26.
