| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0183/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Knarf s. r. o. |
| Adresa: | Žiar 50,03205 Žiar |
| IČO: | 52935027 |
| Predmet: | Protipovodňové opatrenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1920,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2023 |
| Súbor: | FD_0183_23 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:56.
