| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0187/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Soňa červená |
| Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Smrečanoviny 3/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 484,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
| Súbor: | FD_0187_23 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:38.
