| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0172/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | GUNCO, s.r.o. |
| Adresa: | Smrečany 123,03205 Smrečany |
| IČO: | 46054243 |
| Predmet: | Oprava cesty Smrečany-Háj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3504,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
| Súbor: | FD_0172_23 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:36.
