| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0169/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47082640 |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
| Súbor: | FD_0169_23 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:29.
