| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0184/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | DOPRASTAV a.s |
| Adresa: | Drieňová 27,82656 Bratislava |
| IČO: | 31333320 |
| Predmet: | Oprava cesty Smrečany-Háj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1104,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2023 |
| Súbor: | FD_0184_23 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:09.
