Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0186/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Vladimír Galler |
Adresa: | Bobrovec 219,03221 Bobrovec |
IČO: | 47870656 |
Predmet: | Orezávanie stromov |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2023 |
Dátum úhrady: | 20.10.2023 |
Súbor: | FD_0186_23 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |