Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0182/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby |
Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | Odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1270,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2023 |
Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
Súbor: | FD_0182_23 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |