| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0069/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovenský Červený Kríž UzS Liptov |
| Adresa: | Kuzmányho 15,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 0000 |
| Predmet: | Služby MOM - testovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 705,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2021 |
| Súbor: | FD_0069_21 |
| Zverejnené: | 24.05.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:09.
