Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0020/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika 2021 PHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 605,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2021 |
Dátum úhrady: | 15.02.2021 |
Súbor: | FD_0020_21 |
Zverejnené: | 24.03.2021 |