| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0023/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
| Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Plyn vyúčtovanie KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2454,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2021 |
| Súbor: | FD_0023_21 |
| Zverejnené: | 24.03.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:46.
