| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0221/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | GSR3 s. r. o. |
| Adresa: | Liptovský Trnovec 75,03101 Liptovský Trnovec |
| IČO: | 44552467 |
| Predmet: | Výškopisné zameranie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 21.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2020 |
| Súbor: | FD_0221_20 |
| Zverejnené: | 13.01.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:25.
