| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0226/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | evocom s. r. o. |
| Adresa: | SNP 249,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 50824414 |
| Predmet: | Tlač vizitiek a letákov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2020 |
| Súbor: | FD_0226_20 |
| Zverejnené: | 13.01.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
