| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0198/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | evocom s. r. o. |
| Adresa: | SNP 249,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 50824414 |
| Predmet: | Propagácia - grafické práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2020 |
| Súbor: | FD_0198_20 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:14.
