| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0199/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s. r. o. |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 LIptovský Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2020 |
| Súbor: | FD_0199_20 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:24.
