| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0205/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Knarf s. r. o. |
| Adresa: | Žiar 50,03205 Žiar |
| IČO: | 52935027 |
| Predmet: | Výkopové práce - čistenie kanála |
| Fakturovaná suma s DPH: | 537,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2020 |
| Súbor: | FD_0205_20 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:56.
