Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0185/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Soňa červená |
Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Smrečanoviny 3/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 237,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2020 |
Dátum úhrady: | 21.10.2020 |
Súbor: | FD_0185_20 |
Zverejnené: | 10.11.2020 |