Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0188/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | PK-Systems s. r. o. |
Adresa: | SNP 22,96501 ŽIar nad Hronom |
IČO: | 36636720 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby 8-10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2020 |
Dátum úhrady: | 30.10.2020 |
Súbor: | FD_0188_20 |
Zverejnené: | 10.11.2020 |