Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0183/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2020 |
Dátum úhrady: | 19.10.2020 |
Súbor: | FD_0183_20 |
Zverejnené: | 10.11.2020 |