Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0175/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | PRADE s. r. o |
Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 45393176 |
Predmet: | Údržba prevádzkových strojov VP |
Fakturovaná suma s DPH: | 185,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2020 |
Dátum úhrady: | 02.10.2020 |
Súbor: | FD_0175_20 |
Zverejnené: | 10.11.2020 |