Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0133/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Roman Alman ELMONT SERVIS |
Adresa: | Smrečany 221,03205 Smrečany |
IČO: | 34843558 |
Predmet: | Materiál na údržbu VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2020 |
Dátum úhrady: | 13.07.2020 |
Súbor: | FD_0133_20 |
Zverejnené: | 06.08.2020 |