Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0130/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | FEREX s. r. o. |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | Plastový kontajner 120L |
Fakturovaná suma s DPH: | 212,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2020 |
Dátum úhrady: | 10.07.2020 |
Súbor: | FD_0130_20 |
Zverejnené: | 06.08.2020 |