Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0072/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | KACERA Milan |
Adresa: | Smrečany 46,03205 Smrečany |
IČO: | 44902913 |
Predmet: | Oprava inštalácie v knižnici |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2020 |
Dátum úhrady: | 27.03.2020 |
Súbor: | FD_0072_20 |
Zverejnené: | 15.05.2020 |