| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TATRY-BETÓN s. r. o. |
| Adresa: | Za mostom 1011/43,03104 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 46688005 |
| Predmet: | Betón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 390,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Súbor: | FD_0165_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:13.
