Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191105635 |
Číslo faktúry: | FD /0048/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Autorské odmeny MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
Súbor: | FD_0048_19 |
Zverejnené: | 20.03.2019 |