| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181106463 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Autorské odmeny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
| Súbor: | FD_0038_18 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:51.
