| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20172477 |
| Číslo faktúry: | FD /0150/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Hakom s.r.o. |
| Adresa: | Československej armády 18,03601 Martin |
| IČO: | 36000124 |
| Predmet: | Cestné značenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2017 |
| Súbor: | FD_0150_17 |
| Zverejnené: | 22.12.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:51.
