Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0087/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | CBS s.r.o. |
Adresa: | Kynceľová 54, banská bystrica |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | Aerovideo |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
Dátum úhrady: | 30.04.2020 |
Súbor: | FD_0087_20 |
Zverejnené: | 15.05.2020 |