| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0206/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | CBS s.r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54, banská bystrica |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Aerofoto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2019 |
| Súbor: | FD_0206_19 |
| Zverejnené: | 13.12.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 21:39.
