| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0175/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | VPS |
| Adresa: | Družstevná 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00183636 |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2019 |
| Súbor: | FD_0175_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:43.
