| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0143/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | CBS s.r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54, banská bystrica |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Aerofoto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2019 |
| Súbor: | FD_0143_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 16:31.
