| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019020808 |
| Číslo faktúry: | FD /0104/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | VPS |
| Adresa: | Družstevná 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00183636 |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 899,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2019 |
| Súbor: | FD_0104_19 |
| Zverejnené: | 19.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
