| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby |
| Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00183636 |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1449,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2023 |
| Súbor: | FD_0111_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
