| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP s. r. o |
| Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | Webová stránka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 788,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0140_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:34.
