| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0154/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP s. r. o |
| Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | Webové sídlo obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 460,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2023 |
| Súbor: | FD_0154_23 |
| Zverejnené: | 09.10.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:55.
