| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP s. r. o |
| Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | Prevádzka webového sídla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2022 |
| Súbor: | FD_0220_22 |
| Zverejnené: | 28.01.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:58.
