| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 510190028 |
| Číslo faktúry: | FD /0046/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36415685 |
| Predmet: | Servis prevádzkových strojov VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 391,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | FD_0046_19 |
| Zverejnené: | 20.03.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:56.
