| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 510180131 |
| Číslo faktúry: | FD /0087/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36415685 |
| Predmet: | Materiál na údržbu krovinorezu - VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
| Súbor: | FD_0087_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:34.
