Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0070/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | CARTA Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Bystrická cesta 45C,03401 Ružomberok |
IČO: | 36372871 |
Predmet: | Kancelársky papier |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2023 |
Dátum úhrady: | 21.04.2023 |
Súbor: | FD_0070_23 |
Zverejnené: | 26.05.2023 |