Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | BRODY s. r. o. |
Adresa: | Aleja slobody 1881/28,02601 Dolný Kubín 1 |
IČO: | 50108107 |
Predmet: | Vertikálne žaluzie KD a DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 1208,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 12.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2022 |
Dátum úhrady: | 18.07.2022 |
Súbor: | FD_0119_22 |
Zverejnené: | 24.08.2022 |