Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0197/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Arborto s. r. o. |
Adresa: | Žiar 84,03205 Žiar |
IČO: | 51784408 |
Predmet: | Orezy stromov |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2021 |
Dátum úhrady: | 26.10.2021 |
Súbor: | FD_0197_21 |
Zverejnené: | 08.11.2021 |