| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0173/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Martin Štofan SPRAV IT |
| Adresa: | Priemyselná 4412/1,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47751282 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 163,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2021 |
| Súbor: | FD_0173_21 |
| Zverejnené: | 15.10.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 01:53.
