| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0102/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Martin Štofan SPRAV IT |
| Adresa: | Priemyselná 4412/1,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47751282 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 325,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2021 |
| Súbor: | FD_0102_21 |
| Zverejnené: | 15.07.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 21:19.
