Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110150080 |
Číslo faktúry: | FD /0120/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 36415685 |
Predmet: | WOLF snežná fréza + olej |
Fakturovaná suma s DPH: | 1128,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2015 |
Dátum úhrady: | 14.08.2015 |
Súbor: | FD_0120_15 |
Zverejnené: | 17.11.2015 |