Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0173/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Martin Štofan SPRAV IT |
Adresa: | Priemyselná 4412/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 47751282 |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 601,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2020 |
Dátum úhrady: | 25.09.2020 |
Súbor: | FD_0173_20 |
Zverejnené: | 16.10.2020 |